Как ввести корректировочный счет-фактуру от поставщика на изменение стоимости поступления?

На вопрос отвечает Бухгалтер-консультант Петрова Екатерина

Для отражения корректировочного счета-фактуры необходимо создать документ "Корректировка поступления": меню - "Покупка" - "Корректировка поступления". Выбрать вид операции "По согласованию сторон". Положение переключателя "Корректировать" выбрать "Только НДС" (Изменения будут отражены только в учете НДС). Затем заполнить все необходимые реквизиты. В строке "Основание" необходимо выбрать поступление, которое необходимо скорректировать. В табличной части, ввести новую цену по каждой номенклатурной позиции, согласно печатной форме документа, полученного от поставщика. Провести документ. На основании данного документа ввести Корректировочный счет-фактуру.

Корректировочный счет-фактура отразится в книге покупок, после проведения документа "Формирование записей книги покупок".