Ввод начальных остатков по счету 19.07 в «1С: Управление производственным предприятием»

Автор: Бухгалтер-консультант Чуб Екатерина

В программе для учета НДС предусмотрен интерфейс Бухгалтерский и Налоговый учет – меню НДС.  Создаем документ Ввод начальных остатков НДС - НДС не полученный от покупателей.

Формирует отчет Ведомость предъявленный НДС по реализации 0% (регистр накопления НДС предъявленный по реализации 0%). Группировка строк: Статус, Документ отгрузки. Выводим колонки: Дата, Номер, Контрагент, Договор, Сумма без НДС, Сумма НДС.

Заполняем документ. Дата 31.12.12, на закладке НДС неполученный вводим контрагента, договор, № и дату документа отгрузки. На закладке Доп. сведения добавляем новую строку: Вид ценности Товары,  ставка НДС 0%, Сумму без НДС. 

Нажимаем кнопку «Заполнить» - «Заполнить счета фактуры и документы расчетов». Автоматически сформируется документ Отражение начисления НДС и заполнится закладка Расчеты с контрагентами.

Документ формирует движения по регистрам накопления.

Создаем документ Ввод начальных остатков по НДС - НДС по приобретенным ценностям.

Формирует отчет Ведомость предъявленный НДС по реализации 0% (регистр накопления НДС предъявленный по реализации 0%). Группировка строк: Поставщик, Договор, Контрагент отгрузки, Договор отгрузки.

Заполняем документ. Дата, организация. На закладке НДС по приобретенным ценностям добавляем новую строку. Контрагент = Поставщик, Договор, дата и номер счета фактуры произвольные. Обязательно устанавливаем флаг Счет – фактура получен, иначе Счет – фактура сформирован не будет и запись не попадет в книгу покупок.

Заполняем табличную часть Доп. сведения. Вид ценности - Товары, ставка НДС 18%, счет учета 19.03, Сумма без НДС. Выбираем документ отгрузки - Отражение начисления НСД, созданный ранее автоматически из документа Ввод начальных остатков НДС. Данные берем из отчета Ведомость НДС предъявленный по реализации 0%. Заполняем колонки Сумма без НДС по ставке 0% и сумма НДС в табличной части Доп. сведения.

Нажимаем кнопку «Заполнить счета фактуры и документы расчетов».

Автоматически сформируется документ Отражения НДС к вычету, заполнится закладка Расчеты с контрагентами, сформируется проводка по счету 19.07.

Документ Отражение НДС к вычету считается поступлением товаров и попадет в книгу покупок по ставе 0%. Документ Отражение начисления НДС будет считаться реализацией, ожидающей подтверждения и попадет в документ Подтверждение 0% ставки НДС.

Подтвержденная реализация попадает в книгу продаж.